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目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017 年部门预算表
一、2017 年收支预算总表（功能分类科目）
二、2017 年收支预算总表（经济分类科目）
三、2017 年收入预算表
四、2017 年支出预算表
五、2017 年财政拨款收支预算表
六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017 年政府性基金支出预算表
八、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017 年政府采购预算表
十、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
纪念先烈，教育后人。烈士纪念建筑物建设维护与环境
美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料
收集编写，烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士纪念活
动组织。
二、部门预算单位构成
羊山烈士陵园本级。
第二部分
2017 年部门预算表
表1.2017年收支预算总表（功能分类科目）
表2.2017年收支预算总表（经济分类科目）
表3.2017年收入预算表
表4.2017年支出预算表
表5.2017财政拨款收支预算表
表6.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7.2017年政府性基金支出预算表
表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2017年政府采购预算表
表10.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）
第三部分
2017 年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017 年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算为976.88万元，其中：财政拨款627.88
万元，上年结转349万元。比上年增加75.88万元，主要原
因是结转额度增加。
2017年支出预算为976.88万元，其中：按功能分类科
目，文化体育传媒支出715万元，社会保障和就业支出261.88
万元，；按经济分类科目，工资福利支出223.59万元，商品
服务类支出5.44万元，对个人和家庭的补32.85万元。基
本建设支出715万元。比上年增加515万元，主要原因是纪
念馆布展升级费用增加。
（二）财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算261.88万元，其中：
人员经费256.44万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工
资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、
助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支
出等。
日常公用经费5.44万元，主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、
因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训
费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会
经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商
品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算为零。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经
费预算共1.7万元，其中：公务用车购置及运行费1.5万元，
公务接待费0.2万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少 0.9万元，其中：
公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费2016年基
本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制公务
用车使用率及厉行节约。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般
公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收
入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资
金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，
以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……
等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx
单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的
售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定
上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当
年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业
收入”、“事业单位经营收入”， 、“其他收入”等不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和
事业发展目标所发生的支出。
十二、 三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因
公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开
支的各类接待（含外宾接待）支出。
表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目)
部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级 单位：万元
表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目）
部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级 单位：万元
表3. 2017年收入预算表
部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级 单位：万元
表4. 2017年支出预算表 部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级 单位：万元
表5.2017年财政拨款收支预算表
部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级 单位：万元
表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级 单位：万元
政府性基金支出预算表
表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级 单位：万元
表9.2017年政府采购预算表 部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级 单位：万元
表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级 单位：万元
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